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部门别盈亏管理计划表

 

部 门 别
  1. 销售总额

2．变动费用
3．边际 利益
4．销售固 定费用
5．部门直 接利益
6．回收 总额
 
销售部门合计
计划
            
实绩
            
达成率
            
本公司
计划
           
实绩
            
达成率
            
本公司第一科
计划
            
实绩
            
达成率
            
本公司第二科
计划
            
实绩
            
达成率
            
分 店 (一)
计划
            
实绩
            
达成率
            
分 店 (二)
计划
            
实绩
            
达成率
 　 　 　 　 　 　

　　注：1、达成率=实绩/计划×100

　　2、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计

　　3、边际利益=1、销售总额-2、变动费用

　　4、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计