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年 度 计 划

一、经营目标

月 份 生产目标 存货金额 销售目标 估计利润率 备 注
一月          
二月          
三月          
四月          
五月          
六月          
七月          
八月          
九月          
十月          
十一月          
十二月          
合 计          

　

分析及说明：

二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）

　产品名称

月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注
                 
一月                
二月                
三月                
四月                
五月                
六月                
七月                
八月                
九月                
十月                
十一月                
十二月                
合 计                
平 均                

　

分析及说明：

 

三、原物料采购预算

采 购 项 目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计
               
               
               
               
               
               
               
               
               
合 计              

　

　

采 购 项 目 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
合 计                

四、人事计划

（一）编制

（二）工资　

五、费用预算

　

制造费用 　　　　 每月　　　　全年　　　　销管费用 　　　每月 　　　全年
间接工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 资
间接材料 　　　　　　　　　　　　　　　　　佣 工
动力费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷
水电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮电费
折 旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租 金
交际费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅 费
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广告费
邮电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保险费
修缮费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用
杂 费
合 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计

　

六、投资计划及改善专案

项目　　　　 金额　　　　 说明　

七、本年度管理方针及措施

（一）生产方面　

（二）业务方面　

（三）人事总务方面　

（四）其他